| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /079 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s matersko |
| Dodávateľ: | Oravská vod.spoločnosť |
| Adresa: | , Dolný Kubín |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Preplatok za vodu |
| Fakturovaná suma s DPH: | -223,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.04.2015 |
| Dátum vystavenia: | 05.04.2015 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 29.04.2015 |
| Súbor: | FD_079 |
| Zverejnené: | 07.07.2015 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:35.
